金開集團(tuán)內(nèi)控檢查正式啟動
3月底，集團(tuán)第八次黨委會研究通過《南昌金開集團(tuán)內(nèi)控檢查推進(jìn)工作方案（試行）》，按照方案實施步驟，集團(tuán)綜合口已梳理辦公系統(tǒng)風(fēng)險點，各公司根據(jù)風(fēng)險點開展自查并已于4月中旬上交自查報告。4月22日，內(nèi)控檢查正式啟動，考核小組采取聽取匯報、詢問記錄和實地查看等方式，按照領(lǐng)導(dǎo)提出的制度在前、程序到位、資料完整、紀(jì)律嚴(yán)明、費用報銷憑證齊全等要求，對集團(tuán)下屬10家公司進(jìn)行駐點檢查。此次檢查由綜合部協(xié)同財務(wù)部聯(lián)合開展，重點對2018年至今各公司領(lǐng)導(dǎo)人履職待遇、食堂管理、車輛管理、文件管理等9大項工作進(jìn)行專項核查，并隨機(jī)進(jìn)行一對一詢問，對各公司風(fēng)險點開展逐一排查，確保調(diào)查結(jié)果真實可靠。
后續(xù)，考察小組將根據(jù)檢查結(jié)果逐項列出整改清單，要求限時整改，對于共性問題和風(fēng)險點進(jìn)行歸納總結(jié)并形成報告上會研究，制定出臺綜合口內(nèi)控制度，進(jìn)而向各部門推廣，逐步建立各部門內(nèi)控制度，完善集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)。
文 / 圖 ：楊 洪
本期編輯 ：劉羽凡